威孚高科:内部控制审计报告

无锡威孚高科技集团股份有限公司
内部控制审计报告
2023 年度

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified PublicAccountants , SGP
中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
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内部控制审计报告
苏公 W[2024]E1117 号
无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称威孚高科)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是威孚高科董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,威孚高科于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）内部控制审计报告(苏公W[2024]E1117号)之签章页）
公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
顾 梽
中国·无锡 中国注册会计师
张倩倩
2024 年 4 月 15 日